Impuestos para Freelancers en México

Impuestos para Freelancers en México

Al trabajar como freelancer podrás disfrutar de muchas libertades, como administrar el tiempo a tu gusto y trabajar desde donde te plazca ¿Pero te has preguntado cuáles son los deberes de un freelancer? Si, no todos es color de rosas, los freelancers también tienen responsabilidades, como pagar impuestos y estar dado de alta en el seguro social.

Trabajar legalmente es una opción que la mayoría de los freelancers no consideran. El mercado de trabajadores independientes carece de controles, es por eso que muchos lo asocian con informalidad. En algunos casos es posible mantener una carrera decente informalmente, sin embargo al querer escalar posiciones y mejorar nuestra cartera de clientes es necesario formalizarse.

También debes tomar en cuenta que al evadir impuestos puedes incurrir en multas que pueden afectar considerablemente tu carrera.

Cumplir con el área impositiva en México no es un tarea muy complicada. A continuación te explicaremos lo que necesitas saber para poder pagar tus impuestos en México y legalizarte fácilmente.

¿Como puedo iniciar mi legalización como freelancer en México?

Paso 1 – Determina tu tipo de régimen

Para empezar debes determinar el tipo de régimen al que correspondas. Los profesionales independientes que cuenten con una profesión que necesite licencia para ejercer, como los abogados, deberán darse de alta en el régimen de servicios profesionales, puedes conocer más sobre este régimen pulsado click aquí. Aquellos freelancers que no necesiten una licencia para ejercer, como los redactores y programadores pueden darse de alta en el régimen de incorporación fiscal. Para conocer más sobre el último régimen pulsa click aquí.

Paso 2 – Registra tu régimen

Como segundo paso deberás registrar tu régimen en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para iniciar al registro deberás entrar al sitio web del SAT.

Una vez registrado deberás gestionar tu firma electrónica avanzada, solo de esta forma podrás emitir facturas legales como freelancer.

Poder emitir facturas legales puede aumentar considerablemente tus ingresos, ya que son muchos los clientes que las solicitan como requisito indispensable para contratar. 

Paso 3 – Forma parte del sistema financiero

El tercer paso será abrir una cuenta bancaria para tu negocio freelance con los datos registrados en el (SAT). Este paso es fundamental para mejorar la vida financiera de tu futuro negocio freelance.

Con una cuenta bancaria para tu negocio freelance podrás acceder más fácil al sistema crediticio méxicano.

¿Que impuestos debo pagar como freelancer en México?

Como freelancer deberás asumir el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR). A continuación te explicaremos un poco más a detalle sobre este tipo de impuestos.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Es un impuesto que deberás incluir en todas tus facturas que emitas. Actualmente se maneja un porcentaje del 16%.

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Este impuesto se calcula en base a tus ingresos durante un año fiscal. A continuación se encuentra una tabla a través de la cual podrás determinar cuanto deberás pagar.

Límite Inferior Límite Superior Monto Fijo Porciento para aplicar sobre el excedente del límite
$0,01 $578.52 $0.00 1.92%
$578.53 $4,910.18 $11.11 6.40%
$4,910.19 $8,629.20 $238.33 10.88%
$8,629.21 $10,031.07 $692.96 16.00%
$10,031.08 $12,009.94 $917.26 17.92%
$12,009.95 $24,222.31 $1,271.87 21.36%
$24,222.32 $38,177.69 $3,880.44 23.52%
$38,177.70 $72,887.50 $7,162.74 30.00%
$72,887.51 $97,183.33 $17,575.69 32.00%
$97,183.34 $291,550.00 $25,350.35 34.00%
$291,550.01 En Adelante $91,435.02 35.00%

 

Solicita el apoyo de un Contador

Apoyarse en un contador

Siempre es recomendable apoyarse en un contador para obtener asesoría profesional. No declarar correctamente puede implicar sanciones penales o financieras. Por lo tanto es preferible estar seguros de la mano de un experto en la materia.

Aun cuando te sientas en capacidad de declarar por cuenta propia en el SAT, es altamente recomendable que asesores con un contador, ya que ellos siempre están actualizados con las modificaciones a las leyes y nuevas normativas.

Uno de los beneficios de contar con un contador experto es el hecho de poder ahorrar algo de dinero calculando correctamente tus deducciones al impuesto sobre la renta. Dentro de las deducciones a incluir podemos encontrar las siguientes:

  • Materia prima esencial para cumplir con tus actividades.
  • Cancelación de nominas a empleados.
  • Interés sobre prestamos requeridos para desempeñar tu actividad.
  • Cancelación del arriendo de tu oficina o local.
  • Cancelación de los servicios esenciales para ejercer tus actividades.

¿Vale la pena pagar impuestos?

Por supuesto que si, legalizar tu negocio puede traerte más ventajas que desventajas. Además de permitirte aumentar la confianza en tus clientes y poder mejorar tu captación, también podrás organizarte mejor.

¿Has tenido problemas pagando tus impuestos? ¿Qué piensas sobre la formalización freelance? Por favor déjanos tus opiniones y dudas en la sección de comentarios.

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Impuestos para freelancers en México
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Impuestos para freelancers en México
Descripción
Para iniciar a pagar impuestos como freelancer en México deberás registrar el tipo de régimen que corresponda a tu actividad en el SAT. También deberás abrir una cuenta bancaria con tus nuevos registros y apoyarte en un contador. Los tipos de impuestos que paga un freelancer son el IVA y el ISR.
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Diario Freelancer
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